Obsah
Detail faktúryč.: 20190052
Faktúra
- Číslo faktúry20190052
- Číslo zmluvy
- Popis plneniaGrafické spracovanie a tlač propagačných materiálov v rozsahu uvedenom v Zmluve č.2/2018, vrátane dovozu a vyloženia na určené miesto dodania
- Cena3 183,60 EUR
- Dátum doručenia22.3.2019
- Dátum splatnosti21.4.2019
- Dátum úhrady26.3.2019
- Dátum vystavenia22.3.2019
- Dátum zverejnenia22.3.2019
- OdberateľOZ RADOŠINKA
- IČO42113091
- DIČ2022371230
- AdresaBojná 589, 956 01 Bojná
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľZ-COM s.r.o.
- IČO36560774
- DIČ2021845936
- AdresaJedľové Kostoľany č. 710, 951 96 Jedľové Kostoľany
- Telefón
- E-mail
- Web
Dokumenty
59,74 kB